De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de aanpassing van 2023 van het meerjarenplan 2020-2025 (waarin ook de kredieten voor 2024 worden vastgesteld) van het OCMW Herentals vast en vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om de aanpassing van het meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het planningsproces voor het nieuwe meerjarenplan startte in de stad Herentals al in 2017 met het opmaken van SWOT-analyses. In 2018 werd gewerkt aan een omgevingsanalyse en een inspiratienota. Deze inspiratienota is een werkdocument ter ondersteuning van de beleidsploeg voor de bestuursperiode 2019-2024 bij het opmaken van hun strategische plannen en het beleid voor de volgende legislatuur. Op 29 mei 2018 werden de omgevingsanalyse en de inspiratienota gepresenteerd aan alle toenmalige raadsleden en leden van opkomende partijen.
Op 17 december 2019 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 goed. Jaarlijks wordt het meerjarenplan bijgestuurd en de kredieten voor het volgende jaar vastgesteld. Op 6 december 2022 keurde de gemeenteraad de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.
Op 13 november stelde het vast bureau het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan vast en vroeg de voorzitter voor de raad van maatschappelijk welzijn om de documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
De stad en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben elk hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van de aanpassing van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van de aanpassing van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is goedgekeurd.
Vandaag stelt de raad voor maatschappelijk welzijn het deel van de aanpassing in 2023 van het meerjarenplan 2020-2025 (waarin ook de kredieten voor 2024 worden vastgesteld) van het OCMW Herentals vast en vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om deze aanpassing ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit vier onderdelen:
Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar positief zijn en op het einde van de planningsperiode moet de autofinancieringsmarge ten minste nul zijn. Een positieve autofinancieringsmarge wijst immers op een structureel evenwicht.
De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) berekent de autofinancieringsmarge (AFM) opnieuw, maar dan met als aflossing van leningen een vast percentage van 8 % van de uitstaande schuld. In het geval besturen een alternatieve financiering zijn aangegaan die kapitaalaflossingen van leningen doorschuift naar de volgende jaren, levert dit een verschil tussen AFM en GAFM. Als de gecorrigeerde autofinancieringsmarge kleiner is dan de autofinancieringsmarge verschuift het bestuur financiële lasten door naar een volgende legislatuur of generatie en zorgt dit voor een potentieel fictief structureel evenwicht. Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt vanaf BBC2020 mee gerapporteerd in het schema M2.
In deze aanpassing is ook het resultaat van de jaarrekening verwerkt.
Om te voldoen aan de decretale verplichtingen (financiële nota van het meerjarenplan beschrijft minstens de financiële consequenties voor 3 boekjaren na het lopende jaar) moet bij de vaststelling van de krediet voor 2024 ook 2026 financieel onderbouwd worden in het meerjarenplan. Met andere woorden vanaf het voorlaatste jaar van de zesjaarlijkse periode waarvoor de raad verkozen is, moet de financiële nota de financiële consequenties beschrijven voor ten minste 3 boekjaren na het lopende jaar. Bij de opmaak van de kredieten voor 2025 moet dus ook 2027 getoond worden. De verlenging van het meerjarenplan impliceert voor elke raming een aanpassing. Om te vermijden dat deze oefening volgend jaar opnieuw moet gebeuren, is ervoor gekozen om nu al een verlenging tot 2027 te registreren.
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2023 (waarin ook de kredieten voor 2024 worden vastgesteld) van OCMW Herentals vast.
De raad voor maatschappelijk welzijn vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om de aanpassing van het meerjarenplan 2023 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.